Evolution du modèle d’allocation des coûts de l’Etablissement Public

Client : Caisse des Dépôts et Consignations

Besoin

Confronté à une volonté de réduction drastique des délais de production des résultats analytiques, le Contrôle de Gestion de la Caisse des dépôts cherchait à mettre en place un modèle simplifié d’allocation de ses coûts qui reste cohérent avec les modèles existants utilisés pour facturer les prestations de la Caisse des dépôts. Le modèle devait in fine être implémenté dans Tagetik.

Réponse

BAKIA a proposé une approche mixte, à base d’entretiens avec les 8 grandes directions de la Caisse des dépôts et d’ateliers de travail en mode « expert » pour concevoir et mettre en œuvre le nouveau modèle. Dans un premier temps, nous avons proposé et fédéré les acteurs autour d’un nouveau référentiel d’activités, représentant de manière globale et transversale l’ensemble des métiers exercés par la Caisse des dépôts. Nous avons ensuite bâti un pilote du modèle dans Excel qui nous a permis d’identifier et tester des règles d’allocation tout en nous assurant de la non-déformation du modèle existant. Enfin, nous avons spécifié et co-réalisé avec le Contrôle de gestion l’application Tagetik d’allocation des coûts. Au final, la mise en œuvre du modèle a permis de gagner 4 mois dans la production des résultats analytiques.


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